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2018年度 濮阳杂技艺术学校部门决算
作者: 发布于:2019/9/29 10:24:09 点击量:

  

 

 

 

 

 

2018年度

濮阳杂技艺术学校部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分  濮阳杂技艺术学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  濮阳杂技艺术学校概况

 


一、部门职责

濮阳杂技艺术学校,建立于19911231日(濮编[1991]67号文),成立时名称为“濮阳杂技学校”;1995831日(濮编[1995]18号文)更名为“濮阳杂技艺术学校”,是濮阳市人民政府设立的全额拨款的事业单位,隶属于濮阳市文化广播新闻出版局。其主要工作职责是:培养中专学历艺术人才,促进艺术事业发展,中专学历杂技艺术人才培养、杂技艺术研究和新剧(节)目的创作。   

20169月份,濮阳市杂技团和濮阳杂技艺术学校两个单位合并,取消了杂技团,并入了杂技学校内,人员编制上增加了原团80名差供编制。

二、机构设置

根据上述职责,濮阳杂技艺术学校内设办公室、学生科、教务科、教研室、总务科、财务科、招生办和团委党办。

濮阳杂技艺术学校是二级预算单位,本级决算为汇总决算。


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、财政拨款收入

1

2078.11

一、一般公共服务支出

14

0

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

15

0

三、事业收入

3

0.63

三、国防支出

16

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

17

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

18

2086.04

六、其他收入

6

392.75

六、科学技术支出

19

0

 

 

 

八、社会保障和就业支出

20

105.29

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21

23.6

本年收入合计

9

2471.49

本年支出合计

22

2214.93

         用事业基金弥补收支差额

10

37.72

                结余分配

23

0

         年初结转和结余

11

0

                年末结转和结余

24

294.27

总计

13

2509.2

总计

26

2509.2

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2471.49

2078.11

0

0.63

0

0

392.75

205

教育支出

2342.59

1949.21

0

0.63

0

0

392.75

20503

职业教育

2342.59

1949.21

0

0.63

0

0

392.75

2050302

中专教育

2342.59

1949.21

0

0.63

0

0

392.75

208

社会保障和就业支出

105.29

105.29

0

 

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

105.29

105.29

0

 

0

0

0

2080502

事业单位离退休

30.58

30.58

0

 

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.71

74.71

0

 

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

23.6

23.6

0

 

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

23.6

23.6

0

 

0

0

0

2101102

事业单位医疗

23.6

23.6

0

 

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2214.93

1919.37

295.56

0

0

0

205

教育支出

2086.04

1790.48

295.56

0

0

0

20503

职业教育

2086.04

1790.48

0

0

0

0

2050302

中专教育

2086.04

1790.48

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

105.29

105.29

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

105.29

105.29

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

30.58

30.58

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.71

74.71

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

23.6

23.6

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

23.6

23.6

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

23.6

23.6

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 


 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2078.11

一、一般公共服务支出

15

0

0

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

16

0

0

 

 

3

 

三、国防支出

17

0

0

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

0

0

 

 

5

 

五、教育支出

19

1654.94

1654.94

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

105.29

105.29

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

23.6

23.6

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

0

0

 

本年收入合计

9

2078.11

本年支出合计

23

1783.84

1783.84

 

年初财政拨款结转和结余

10

0

年末财政拨款结转和结余

24

294.27

294.27

 

      一般公共预算财政拨款

11

0

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

0

 

26

 

 

 

总计

14

2078.11

总计

28

2078.11

2078.11

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

单位:万元

    

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1783.84

1488.27

295.56

205

教育支出

1654.94

1359.38

295.56

20503

职业教育

1654.94

1359.38

295.56

2050302

中专教育

1654.94

1359.38

295.56

208

社会保障和就业支出

105.29

105.29

0

20805

行政事业单位离退休

105.29

105.29

0

2080502

事业单位离退休

30.58

30.58

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.71

74.71

0

210

医疗卫生与计划生育支出

23.6

23.6

0

21011

行政事业单位医疗

23.6

23.6

0

2101102

事业单位医疗

23.6

23.6

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1288.37

302

商品和服务支出

144.1

310

资本性支出

0

30101

  基本工资

485.72

30201

  办公费

8.89

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

352.93

30202

  印刷费

4.76

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

284.81

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30107

  绩效工资

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30108

  机关事业单位基本养老保险费

74.71

30206

  电费

49.59

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

11.01

31008

  物资储备

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

23.6

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

30112

  其他社会保障缴费

66.59

30211

  差旅费

11.25

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30113

  住房公积金

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

5.83

31013

  公务用车购置

0

30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

55.8

30215

  会议费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0.27

31022

  无形资产购置

0

30302

  退休费

21.93

30217

  公务招待费

0

31099

  其他资本性支出

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0.51

312

对企业补助

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入

0

30305

  生活补助

8.64

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

2.34

31204

  费用补贴

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴

0

30308

  助学金

20.7

30228

  工会经费

19.08

31299

  其他对企业补助

0

30309

  奖励金

4.53

30229

  福利费

24.1

313

对社会保障基金补助

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

6.48

31302

  对社会保险基金补助

0

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0

30239

  其他交通费用

0

31303

  补充全国社会保障基金

0

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

399

其他支出

0

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

39906

  赠与

0

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

0

 

 

 

30701

  国内债务付息

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

 

 

 

30702

  国外债务付息

0

39999

  其他支出

0

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0

 

 

 

人员经费合计

1344.17

公用经费合计

144.1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2509.2万元。与上年度相比,收、支总计各增加265.04万元,增长11.8%。主要原因是人员经费增加,以及20189月份的大型国际杂技艺术节活动运行经费较大

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2471.49万元,其中:财政拨款收入2078.11万元,占84.08%;事业收入0.63万元,占0.03%;其他收入392.75万元,占15.89%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2214.93万元,其中:基本支出1919.37万元,占86.66%;项目支出295.56万元,占13.34%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2078.11万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加482.26万元,增长30.22%。主要原因是人员经费增加,以及20189月份的大型国际杂技艺术节活动运行经费较大

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2078.11万元,占本年支出合计的93.82%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加482.26万元,增长30.22%。主要原因是人员经费增加,以及20189月份的大型国际杂技艺术节活动运行经费较大

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2078.11万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 1654.94万元,占79.64%;社会保障和就业(类)支出 105.29万元,占5.07%;医疗卫生和计划生育(类)支出 23.6万元,占1.14%

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1783.23万元,支出决算为2078.11万元,完成年初预算的116.54%。其中:

1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为1541.43万元,支出决算为1949.21万元,完成年初预算的126.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是考核奖、文明奖、在职增值等未纳入预算

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为29.37万元,支出决算为30.58万元,完成年初预算的104.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年增加退休人员2人,故退休费增大

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为150.73万元,支出决算为74.71万元。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险费年初预算数包含了差供人员单位部分

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为61.7万元,支出决算为21.82万元。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗费用年初预算数包含了差供人员单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1488.27万元。其中:人员经费1344.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、助学金、奖励金;公用经费144.1万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.4万元,支出决算为17.25万元,完成预算的93.75%2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算17.25万元,完成预算的93.75%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占×0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为18.4万元,支出决算为17.25万元,完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出17.25万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

目前,濮阳杂技艺术学校已建立重点绩效评价常态机制,统一安排对重点项目开展绩效评价,从绩效目标的设立、执行监控、事后评价、结果应用等全方位跟踪监督评价专项资金效益,扩大绩效评价覆盖范围。

(二)项目绩效自评结果。

党的十九大对加快建立现代财政制度作出重要部署,明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。这标志着我国预算绩效管理由过去的试点、探索和局部实施阶段,开始步入规范、全面实施阶段。在绩效评价过程中,全校领导、各科室及各专业职工都积极参与,要求资金涉及项目密切配合,有效推动各科室进一步增强绩效意识,不断规范预算管理,强化预算执行过程控制,提高资金使用绩效。

1)各科室和各专业绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习,明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求,强化支出主体的绩效责任。

2)资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作,各单位一方面更加注重节约,主动压缩经费开支,一方面更加注重强化工作效率,进而从整体上提高财政资金使用绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%我单位2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆11辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金


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